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如果本月進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額，是否需要做賬呢？怎們做賬

84784991| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/23 13:49
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)，你好，不需要做賬的
2023 02/23 13:50
84784991
2023 02/23 13:51
那我賬上的進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)不是沒(méi)有做平嗎
劉艷紅老師
2023 02/23 13:53
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）， 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）。
劉艷紅老師
2023 02/23 13:54
借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅）
84784991
2023 02/23 13:55
那什么時(shí)候是要做應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
劉艷紅老師
2023 02/23 14:01
這個(gè)你勾選了直就做這個(gè)
84784991
2023 02/23 14:03
那如果每次都是湊好進(jìn)項(xiàng)的話，是不是就不用做這一筆了
劉艷紅老師
2023 02/23 14:04
可以一筆一筆做，也可以一起做
84784991
2023 02/23 14:06
不是太明白這個(gè)意思
劉艷紅老師
2023 02/23 14:12
是的，如果每次都是湊好進(jìn)項(xiàng)的話，就不用做這一筆了
84784991
2023 02/23 14:13
待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)的分錄怎么寫(xiě)呢？麻煩寫(xiě)一下
劉艷紅老師
2023 02/23 14:15
1、取得進(jìn)項(xiàng)票當(dāng)月認(rèn)證 借:相關(guān)科目 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額). 2、待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入抵扣時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額).
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