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長期待攤費用年初余額是負數(shù)怎么調(diào)賬
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你好； 你是不是分攤多了； 去看看分攤明細表；正常不會負數(shù)的??
2023 02/23 09:28
84784952 
2023 02/23 09:32
是的，就是攤多了
meizi老師 
2023 02/23 09:33
你跨年了 什么準則的； 好判斷怎么沖多部分的?
84784952
2023 02/23 09:34
老師，我現(xiàn)在要怎么調(diào)賬讓年初余額為正數(shù)
84784952
2023 02/23 09:35
長期待攤費用攤銷地租的
meizi老師
2023 02/23 09:38
你好；? ?借長期待攤費用貸以前年度損益調(diào)整；? 借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配-未分配利潤? ?
84784952
2023 02/23 09:39
老師，我就是這樣寫的會計分錄，做出來的資產(chǎn)負債表年初余額還是負數(shù)
meizi老師
2023 02/23 09:42
你好；? ? 這個這樣做是對的哈；? ? ? 如果你系統(tǒng)是負數(shù) 是因為之前按照12月末的數(shù)據(jù)來的；? ?你可以考慮反結(jié)賬去 沖 分攤分錄哈 ；這樣就不會年初負數(shù)的??
84784952
2023 02/23 09:43
你的意思我去把去年我12月的沖平嗎
meizi老師
2023 02/23 09:48
是的； 去發(fā)反結(jié)賬處理； 這樣年初就不會負數(shù)的；? ? 就直接走分錄沖； 不走以前年度損益調(diào)整科目的??
84784952
2023 02/23 10:06
老師，我反結(jié)帳完去年12月份的，切換年度的時候，我還要重新做一遍切換年度的流程嗎
meizi老師
2023 02/23 10:09
你好 ；? 是的； 就是這樣的； 就是相對麻煩一些??
84784952
2023 02/23 11:15
老師，我已經(jīng)把去年12月份的賬調(diào)平了，現(xiàn)在我做2023年1月的期初數(shù)據(jù)和去年12月份的對不上
meizi老師
2023 02/23 11:17
你好；? ? ?如果你直接在23年處理的話 ； 你年初 還是負數(shù)的??
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