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咨詢老師個問題，匯算清繳營業(yè)外支出不允許稅前扣除的金額調(diào)增填在哪個表？
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同學你好
納稅調(diào)整明細表
2023 02/23 09:24
84784993 
2023 02/23 09:30
假設(shè)有稅收滯納金1000元，計入了營業(yè)外支出，那么是不是匯算清繳的時候填列在納稅調(diào)整項目明細表（A105000）的扣除類調(diào)整項目下面的稅收滯納金一欄，賬載金額填列1000，稅收填列0.，調(diào)增金額填列1000，不知道對不對，請老師指教
84784993
2023 02/23 09:39
麻煩老師看一下對不對，回復我一下
樸老師 
2023 02/23 09:43
同學你好
對的
這個是全額調(diào)增的
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