問題已解決

老師好，2022年小規(guī)模之前的發(fā)票都是免稅的，現(xiàn)在超過免征的增值稅，需要交增值稅的部分如何做分錄？

84784996| 提問時(shí)間：2023 02/22 17:06
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸銀行
2023 02/22 17:08
84784996
2023 02/22 18:18
票面上是沒有稅金的
84784996
2023 02/22 18:19
到時(shí)季度時(shí)候超出部分是要交增值稅
郭老師
2023 02/22 18:26
你好，今年你還開的免稅的稅率嗎？
84784996
2023 02/23 00:27
我問的是2022年，因?yàn)槿ツ甑馁~還沒有做完
郭老師
2023 02/23 00:36
3%的業(yè)務(wù) 你開免稅 只要在500萬以內(nèi)不需要交 沒有額度的 超過45萬也不需要交
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