問(wèn)題已解決

老師您好！比如購(gòu)買貨物的專票已經(jīng)認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)了，然后隔月紅沖了，這個(gè)要怎么做賬轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額

84784947| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/22 16:15
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，購(gòu)買貨物的專票已經(jīng)認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)了，然后隔月紅沖了，是做進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)，而不是轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額。
2023 02/22 16:15
84784947
2023 02/22 16:18
老師那什么情況下做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的賬？紅沖了申報(bào)的時(shí)候需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，然后做賬是做負(fù)數(shù)是嗎
鄒老師
2023 02/22 16:19
你好，購(gòu)買貨物的專票已經(jīng)認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)了，然后隔月紅沖了，是做進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)，而不是轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額。 不要把? ?進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)? 與?進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出? 給等同為一個(gè)意思了 比如虛開(kāi)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的時(shí)候，就需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
84784947
2023 02/22 16:28
那這個(gè)進(jìn)項(xiàng)報(bào)稅已經(jīng)抵扣了，不是需要轉(zhuǎn)出已抵扣的進(jìn)項(xiàng)嗎，這個(gè)是叫進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)不是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
鄒老師
2023 02/22 16:29
請(qǐng)仔細(xì)看我回復(fù)的內(nèi)容?
84784947
2023 02/22 17:30
好的明白，但是申報(bào)增值稅的時(shí)候，填寫(xiě)附表二進(jìn)項(xiàng)稅額那塊，是填寫(xiě)在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出模塊吧
鄒老師
2023 02/22 17:31
你好，是進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)。 比如正數(shù)進(jìn)項(xiàng)10萬(wàn)，負(fù)數(shù)進(jìn)項(xiàng)1萬(wàn)，進(jìn)項(xiàng)按9萬(wàn)填寫(xiě)。
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