問(wèn)題已解決

全部國(guó)內(nèi)購(gòu)料，既有內(nèi)銷(xiāo)又有外銷(xiāo)，怎么計(jì)算出原料用于內(nèi)銷(xiāo)外銷(xiāo)多少來(lái)計(jì)算退稅

84785045| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/22 11:00
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新新老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，正在為您解答
2023 02/22 11:41
新新老師
2023 02/22 12:37
首先，內(nèi)銷(xiāo)部分原材料正常抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。 其次，由于外銷(xiāo)部分免稅，所以其對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)該退還， 有一部分為外銷(xiāo)鏈家乘以征退稅率之差，把它剔除，計(jì)入出口成本，做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出， 還有一部分進(jìn)項(xiàng)稅額直接用來(lái)抵減內(nèi)銷(xiāo)產(chǎn)品應(yīng)納稅額，（免抵稅額） 最后一部分就是剩余的應(yīng)退稅額
新新老師
2023 02/22 17:19
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