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問題已解決
我家是一般納稅人，去年9月收了一年房租，已經(jīng)確認(rèn)收入，也上稅了。今年突然說不租了，我們領(lǐng)導(dǎo)告訴我要退給一半房租，稅我們扣了一半。我想問付這個錢的分錄咋做。
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好，那你之前全部做了收入的嗎。
2023 02/21 14:03
84784988 
2023 02/21 15:02
是的，去年全部入了收入
郭老師 
2023 02/21 15:03
借銀行負(fù)數(shù)
貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)，應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)，
之前的成本需要紅沖。
84784988
2023 02/21 15:20
這個房租只有收入，沒成本
郭老師
2023 02/21 15:24
沒有成本就不用做了。
84784988
2023 02/21 20:26
實際情況是去年收房租30000，到這個月底是半年，我去年做收入銷項稅是2477.06（9％的稅率）。目前辦公室送的請款單，要我們付13750，（半年15000的房租，扣了1250的稅）。
好像用老師這個分錄好像不太對。
郭老師
2023 02/21 20:31
發(fā)票負(fù)數(shù)金額、稅額分別是多少？
84784988
2023 02/21 20:52
我們沒開發(fā)票，之前入收入也是收據(jù)，報稅時我做了未開票收入，收入是27522.94，稅款是2477.06
郭老師
2023 02/21 20:53
你好，借銀行存款-13750，
貸主營業(yè)務(wù)收入-13750/1.09
應(yīng)交稅費(fèi)-13750/1.09*9%
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