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問題已解決
老師，請(qǐng)問一下，9月份暫估工資成本，是可以用10月份的工資成本去沖減的是嗎？如果可以的話，9月份和10月份要怎么來做分錄呢？
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你好；? 按月來處理的；? 注意是否多計(jì)提或者少計(jì)提； 摘要一定描述好即可； 比如 ：借管理費(fèi)用- 工資貸應(yīng)付職工薪酬-工資? ?
2023 02/21 14:05
84785038 
2023 02/21 14:07
9月份是這樣做，那10月份是不是直接做相反分錄就可以？就是借：應(yīng)付職工薪酬，貸：管理費(fèi)用？
meizi老師 
2023 02/21 14:09
你好1；? ?可以的； 如果 你要紅沖的話? 可以借貸方不變； 金額負(fù)數(shù)紅沖； 或者是 相反方向處理? ?
84785038
2023 02/21 14:14
那這樣的話10月份的工資表因?yàn)榉旁谀膫€(gè)月份呢？
meizi老師
2023 02/21 14:16
你好；? ? 工資表10月 在10月放著； 因?yàn)槟阌?jì)提也是在10月的??
84785038
2023 02/21 14:17
那是可以放在我紅沖分錄？
meizi老師
2023 02/21 14:19
你好；? 9月的? ? ?沖計(jì)提； 你可以在10月一起沖? 但是摘要要描述清楚的??
84785038
2023 02/21 14:21
工資不是9月的，是10月的
meizi老師
2023 02/21 14:22
你好； 那10月做賬計(jì)提分錄的??
84785038
2023 02/21 15:25
9月是做暫估工資，借：管理費(fèi)用，貸：應(yīng)付職工薪酬，10月做借：應(yīng)付職工薪酬，貸：管理費(fèi)用，是不是可以這樣？
meizi老師
2023 02/21 15:26
你好；? ? ?可以的；? 你是在紅沖 ；多做了金額的話? ?
84785038
2023 02/21 15:26
工資是10月份付的，想用10月份付的工資來沖9月份的暫估工資
meizi老師
2023 02/21 15:29
你好 ；你9月工資是多少的? ??
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