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問題已解決
老師這是工資表和記錄。但是畫黃色的已經(jīng)公戶支付過了。畫黃色的以前是掛的預(yù)付。我現(xiàn)在把預(yù)付給他調(diào)平借方如果再用應(yīng)付職工薪酬就會重復(fù)黃色的一部分
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同學(xué)，你好
以前是掛的預(yù)付，就是說這部分工資你之前支付了，那你的分錄發(fā)一下
2023 02/21 13:25
84785004 
2023 02/21 13:26
不是我掛的是以前會計掛的
小菲老師 
2023 02/21 13:27
同學(xué)，你好
借：其他應(yīng)付款
貸：預(yù)付賬款
這樣子沖
84785004
2023 02/21 13:28
已經(jīng)付過了不能再用其他應(yīng)付了吧！不然一直掛著。
小菲老師
2023 02/21 13:29
同學(xué)，你好
你發(fā)的第一張圖片，貸方其他應(yīng)付款，現(xiàn)在就是沖這個科目的
84785004
2023 02/21 13:29
好的謝謝
84785004
2023 02/21 13:30
還有其他應(yīng)付款這個是老板個人支付的工資但是一直沒有給發(fā)給個人的回單這個一直掛賬嗎
小菲老師
2023 02/21 13:30
不客氣，回答滿意請5星好評，謝謝
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