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請(qǐng)問公司買茶具，怎么做分錄

84785031| 提問時(shí)間：2023 02/21 10:16
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
買來自己使用的嗎？金額大小。
2023 02/21 10:18
84785031
2023 02/21 10:19
含稅10000元，送客戶的怎么寫，自己用的怎么寫，員工福利怎么寫
郭老師
2023 02/21 10:21
你好，送給客戶的借銷售費(fèi)用、招待費(fèi)，貸銀行存款， 自己使用的借固定資產(chǎn)，貸銀行存款， 給職工的 借管理費(fèi)用、福利費(fèi)， 貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)，借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)，貸銀行存款。
84785031
2023 02/21 10:25
銷售費(fèi)用-招待費(fèi)? 嗎？那跟馬上所得稅匯算清繳有關(guān)系嗎
郭老師
2023 02/21 10:27
好，匯算清交的時(shí)候有扣除比例的。
84785031
2023 02/21 10:29
我剛查了一下，沒有銀行交易這筆
郭老師
2023 02/21 10:32
沒有的話，掛著應(yīng)付賬款。
84785031
2023 02/21 10:34
那要一直掛著嗎？還是員工沖減備用金？
84785031
2023 02/21 10:34
當(dāng)作成本票沖減備用金可以?。?/div>
郭老師
2023 02/21 10:36
你好，那實(shí)際用什么支付的，個(gè)人墊付的嗎？實(shí)際怎么支付的，你再做具體的就是了。
84785031
2023 02/21 10:38
個(gè)人支付的，沖減備用金，分錄是 借：銷售費(fèi)用-招待費(fèi)? 進(jìn)項(xiàng)? 貸：其他應(yīng)收款-個(gè)人 可以嗎
郭老師
2023 02/21 10:40
可以的，可以這么做的。
郭老師
2023 02/21 10:40
但是你這個(gè)招待費(fèi)抵扣不了增值稅的，需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
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