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實(shí)務(wù)
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老師好，請(qǐng)問2022年度有一筆成本忘記結(jié)轉(zhuǎn)了，所以利潤(rùn)多了16萬元，現(xiàn)在要怎么辦，
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你好，2022年度有一筆成本忘記結(jié)轉(zhuǎn)了，所以利潤(rùn)多了16萬元，需要補(bǔ)做結(jié)轉(zhuǎn)處理?
2023 02/21 10:14
84784973 
2023 02/21 10:15
分錄怎樣做
鄒老師 
2023 02/21 10:16
你好
借：以前年度損益調(diào)整—主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 ?，?貸：庫存商品
84784973
2023 02/21 10:18
老師好，請(qǐng)問做以上調(diào)整后，年度企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)要如何操作
鄒老師
2023 02/21 10:18
你好，年度企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，按調(diào)整之后的成本金額填寫就是了?
84784973
2023 02/21 10:20
沒調(diào)整前，已做了審計(jì)報(bào)告，按調(diào)整后的成本金額填寫，利潤(rùn)表是不是就跟之前的不一致了
鄒老師
2023 02/21 10:21
你好，之前的利潤(rùn)表，也需要做相應(yīng)的更正啊?
84784973
2023 02/21 10:22
老師好，那之前做的審計(jì)報(bào)告是不是沒有用了
鄒老師
2023 02/21 10:23
你好，之前做的審計(jì)報(bào)告，需要做相應(yīng)更正
84784973
2023 02/21 10:23
是要重新做一份嗎
鄒老師
2023 02/21 10:24
你好，是的，是這樣的
84784973
2023 02/21 10:25
那分錄是做在2023年1月，還是補(bǔ)記入2022年12月
鄒老師
2023 02/21 10:25
你好，分錄是做在2023年1月
84784973
2023 02/21 10:27
好的，謝謝您
鄒老師
2023 02/21 10:27
祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià)，謝謝。
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