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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師可以這樣做嗎？借：以前年度損益調(diào)整495.3貸：應(yīng)付賬款495:3，借：應(yīng)付賬款444.2貸：應(yīng)收賬款444.2
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你好，應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款二級(jí)科目是一個(gè)嗎？如果是的話可以，如果不是的不行。
2023 02/20 17:02
84784977 
2023 02/20 17:03
代理記賬只做了應(yīng)付賬款-其他，應(yīng)收賬款-其他
郭老師 
2023 02/20 17:05
你好，不是的，這兩個(gè)是不是一個(gè)，你看一下當(dāng)時(shí)的原始憑證。
84784977
2023 02/20 17:06
不是，她沒(méi)做明細(xì)，所有的應(yīng)收放一起，所有的應(yīng)付放一起
郭老師
2023 02/20 17:06
那他原始憑證里面有沒(méi)有明細(xì)
84784977
2023 02/20 17:07
沒(méi)有，所有應(yīng)收做1筆，應(yīng)付做1筆，不分
郭老師
2023 02/20 17:10
你好，那就可以的，可以這么做的，但是有風(fēng)險(xiǎn)。
84784977
2023 02/20 17:10
有何風(fēng)險(xiǎn)？
郭老師
2023 02/20 17:10
你好，應(yīng)付賬款沒(méi)有轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入沒(méi)有交稅，這個(gè)營(yíng)業(yè)外支出你多抵扣了所得稅。
84784977
2023 02/20 17:11
老師，我沒(méi)做營(yíng)業(yè)外支出
郭老師
2023 02/20 17:12
你好，正常的，那應(yīng)收賬款是不是做營(yíng)業(yè)外支出，應(yīng)付賬款做營(yíng)業(yè)外收入，這個(gè)營(yíng)業(yè)外支出不能抵扣所得稅，這個(gè)營(yíng)業(yè)外收入需要交所得稅，然后你這樣兩個(gè)對(duì)沖了，直接省略了不是嗎？這個(gè)相當(dāng)于是營(yíng)業(yè)外支出抵扣了所得稅，營(yíng)業(yè)外收入沒(méi)有交所得稅，是不是這么做的？
84784977
2023 02/20 17:21
我們業(yè)務(wù)上有對(duì)沖的，估計(jì)這應(yīng)收應(yīng)付正好差50多萬(wàn)就是對(duì)沖的
郭老師
2023 02/20 17:26
好，如果是同一個(gè)客戶的可以沒(méi)有問(wèn)題啊，但是你能確定這是一個(gè)客戶嗎？
84784977
2023 02/20 17:27
不能，因?yàn)闆](méi)有明細(xì)科目，要翻憑證
郭老師
2023 02/20 17:29
那就是有風(fēng)險(xiǎn)的，你可以這么做，但是不能保證沒(méi)有問(wèn)題。最好想一個(gè)方法到時(shí)候一旦查帳自己做解釋
84784977
2023 02/20 17:30
前面的賬不是我做的，我不清楚，但是從金額上看應(yīng)該差不多，如果不注銷，我也不去管了，老師有沒(méi)有好的建議
郭老師
2023 02/20 17:32
挨個(gè)業(yè)務(wù)查，你可以問(wèn)下對(duì)方什么原因需要做這筆業(yè)務(wù)。如果你沒(méi)有原始憑證的
如果他當(dāng)時(shí)借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)，他不可能沒(méi)有收入給你們亂編一個(gè)收入吧。
84784977
2023 02/20 17:35
好吧，我先查流水有沒(méi)有這幾筆？如果付了就是對(duì)的
郭老師
2023 02/20 17:36
對(duì)的，是的，或者是你問(wèn)一下你老板，當(dāng)時(shí)這個(gè)錢(qián)他私下收了嗎？或者是問(wèn)一下出納有沒(méi)有收到現(xiàn)金。
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