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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好，請(qǐng)教一下，企業(yè)用加權(quán)平均法算成本，標(biāo)紅色部分的數(shù)據(jù)，因?yàn)橐郧笆前凑毡壤Y(jié)轉(zhuǎn)成本的，庫(kù)存商品只有金額，沒有數(shù)量，上個(gè)月老板估計(jì)了562的數(shù)量，現(xiàn)在本月開出了2830的數(shù)量，庫(kù)存是負(fù)數(shù)了怎么辦
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你好;? 你這個(gè)數(shù)量要去處理才行的;? ?你這樣操作會(huì)影響數(shù)量的話; 你金額也會(huì)可能負(fù)數(shù)的?
2023 02/20 16:40
84784956 
2023 02/20 16:41
是的老師，按照這樣算庫(kù)存商品確實(shí)是負(fù)數(shù)了，就是說前期預(yù)估數(shù)量的時(shí)候出問題了是嘛，那現(xiàn)在要怎么做啊
meizi老師 
2023 02/20 16:47
你好;? ?是的; 你要去處理下之前入庫(kù) 數(shù)據(jù); 如果是入庫(kù)錯(cuò)誤了??
84784956
2023 02/20 16:51
是從進(jìn)銷項(xiàng)發(fā)票里面找出具體的數(shù)據(jù)嘛還是，因?yàn)橐郧按~做的，品類沒有那么仔細(xì)，比如銷售的是電腦，結(jié)轉(zhuǎn)成本可能是手機(jī)，還有請(qǐng)老師看下我結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本的金額11049269.94元是不是對(duì)的
meizi老師
2023 02/20 16:56
你好;? ?你是不是入庫(kù)數(shù)據(jù)建賬的時(shí)候就不對(duì)哦? ?
84784956
2023 02/20 16:57
以前結(jié)轉(zhuǎn)成本是按照銷售收入的比例來結(jié)轉(zhuǎn)的，這樣的話我賬上的庫(kù)存實(shí)際是不對(duì)的，如果現(xiàn)在要查發(fā)票一筆一筆捋的話那應(yīng)該也跟目前賬上的庫(kù)存金額對(duì)不上的
84784956
2023 02/20 16:57
我是把賬套拷貝過來接著他的數(shù)據(jù)用的
meizi老師
2023 02/20 17:03
你好;? 難怪不得 ; 你按比例 結(jié)轉(zhuǎn); 肯定會(huì)不對(duì)的 ; 你去一筆筆查 ;? 做一個(gè)明細(xì)表; 列清楚? 每次是結(jié)轉(zhuǎn)多少; 您結(jié)轉(zhuǎn)了多少; 差異 體現(xiàn)出來; 一起調(diào)整??
84784956
2023 02/20 17:08
一筆一筆查是先把進(jìn)來的庫(kù)存按照金額，數(shù)量統(tǒng)計(jì)出來嘛，那每次結(jié)轉(zhuǎn)成本的也只有金額，沒有數(shù)量，我應(yīng)該怎么列明細(xì)出來??？
meizi老師
2023 02/20 17:13
你好1； 是的； 就可以了。? 到時(shí)? 把數(shù)據(jù) 處理下即可? ?
84784956
2023 02/20 17:15
以前結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本的數(shù)據(jù)是按照實(shí)際開票的數(shù)據(jù)來整理嘛？
meizi老師
2023 02/20 17:19
你好； 是的；按照實(shí)際 銷售的數(shù)量*成本單價(jià)來? 整理的??
84784956
2023 02/20 17:21
那銷售成本是重新結(jié)轉(zhuǎn)還是按照之前結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)來啊
meizi老師
2023 02/20 17:27
你好； 按照你實(shí)際銷售的數(shù)據(jù)來結(jié)轉(zhuǎn)的；? ?到時(shí)你? ?差異處理調(diào)整 即可? ?
84784956
2023 02/20 17:28
就是從一開始就按照加權(quán)平均來結(jié)轉(zhuǎn)成本是吧，那到時(shí)候出現(xiàn)的差異要怎么進(jìn)行會(huì)計(jì)處理啊，庫(kù)存的多了怎么做分錄，少了怎么做分錄呢？
meizi老師
2023 02/20 17:32
你好1； 是的； 就是要統(tǒng)一 按標(biāo)準(zhǔn)方法來算哈；? 別? 隨意變化方法；? ? ??
84784956
2023 02/20 17:34
那能還是按照比例結(jié)轉(zhuǎn)嘛？不改成加權(quán)平均了。再麻煩看看圖片上結(jié)轉(zhuǎn)成本的數(shù)據(jù)對(duì)不對(duì)
meizi老師
2023 02/20 17:35
你好1；? ? 你這樣你匯算年報(bào)怎么辦 ； 你這樣會(huì) 報(bào)數(shù)據(jù)報(bào)錯(cuò)了 ； 影響? ?稅費(fèi)的??
84784956
2023 02/20 17:37
那就是還要花時(shí)間去全部梳理一遍，重新結(jié)轉(zhuǎn)成本再調(diào)整賬目
meizi老師
2023 02/20 17:38
你好； 是的； 你本身一開始流程就不對(duì)? ?
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