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實(shí)務(wù)
問題已解決
匯算清繳報(bào)表填寫是按照賬套里的財(cái)務(wù)報(bào)表填寫，還是按照稅務(wù)系統(tǒng)里面更改后提交的財(cái)務(wù)報(bào)表填寫
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你好，按照你第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表來填寫。
2023 02/19 09:54
84784959 
2023 02/19 09:54
賬套里面第四季的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表嗎
郭老師 
2023 02/19 09:55
對的，是的，是這么做的
84784959
2023 02/19 09:58
2022年12月計(jì)提的工資.23年一月發(fā)放，發(fā)放時(shí)多發(fā)了，又在23年通過借利潤分配未分配利潤，貸應(yīng)付職工薪酬補(bǔ)提調(diào)整了，那填22年財(cái)報(bào)時(shí)需要更改里面的期間費(fèi)用數(shù)據(jù)嗎
郭老師
2023 02/19 10:02
不需要的，在這里面的期間費(fèi)用按照你賬上的來就可以的。
84784959
2023 02/19 10:03
那我匯算清繳時(shí)要調(diào)減嗎
郭老師
2023 02/19 10:04
對的，是的，職工薪酬明細(xì)表里面填寫。
84784959
2023 02/19 10:07
比如我22年賬套里面應(yīng)付職工薪酬貸方20萬，但是我實(shí)際發(fā)放所屬2022年的是25萬，有5萬是在2023年通過未分配利潤補(bǔ)提的，那我匯算清繳應(yīng)付職工薪酬那張表是帳載填20，稅收填25，調(diào)減應(yīng)納稅所得額5萬嗎
郭老師
2023 02/19 10:09
帳在金額20，實(shí)際金額25，稅收金額25。
84784959
2023 02/19 10:13
那我在2023年匯算清繳時(shí)，賬載金額填寫是要用所屬2023年的金額加上5萬，稅收金額填寫所屬2023年的金額嗎
郭老師
2023 02/19 10:17
你好，2023年匯算清繳的時(shí)候不加5萬，所有的都不需要加上。
郭老師
2023 02/19 10:17
所屬期它是屬于2022年的，它不影響2023年的利潤。
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