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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
不好意思，我還是沒(méi)咋弄明天這個(gè)問(wèn)題怎么處理？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
?您好！正在為您解答，請(qǐng)稍后~
2023 02/18 15:02
廖君老師 
2023 02/18 15:11
您好！補(bǔ)稅時(shí)
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1612.56
貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 1612.56
借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 1612.56
貸：銀行存款 1612.56
多交的稅調(diào)回來(lái)
借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 91.28
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 91.28
收到退稅
借：銀行存款 91.28
貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 91.28
這個(gè)多繳的稅要去稅務(wù)大廳做更正申報(bào)，再申報(bào)退稅的
84784996 
2023 02/18 15:23
如果，我在當(dāng)年沖了收入的話，增值稅報(bào)表和利潤(rùn)表收入都對(duì)不上數(shù)了（正確的增值稅是1521.28，91.28我不打算退了。）
廖君老師
2023 02/18 15:25
您好！如果這是我公司的業(yè)務(wù)，我也不打算退，麻煩得很
84784996
2023 02/18 15:30
如果，我在當(dāng)年沖了收入的話，增值稅報(bào)表和利潤(rùn)表收入都對(duì)不上數(shù)了怎么辦？
廖君老師
2023 02/18 15:36
您好！這個(gè)需要去稅務(wù)大廳更正申報(bào)的，現(xiàn)在也才2月，要補(bǔ)稅也沒(méi)有多少滯納金
84784996
2023 02/18 15:40
稅交的對(duì)，多出來(lái)的我放營(yíng)業(yè)支出就是了，就是這樣來(lái)的話，收入變少了，可以放在2023年來(lái)減少它的損益嗎？
84784996
2023 02/18 15:48
我圈出的數(shù)就是這個(gè)情況，最好的辦法該咋弄
廖君老師
2023 02/18 15:52
您好！我覺(jué)得反正沒(méi)有少算收入，剛才您說(shuō)計(jì)營(yíng)業(yè)外支出也不錯(cuò)的，金額也不大。要么去調(diào)整申報(bào)表，其他好辦法沒(méi)有吧
84784996
2023 02/18 15:53
稅務(wù)大廳可以改的嗎？
84784996
2023 02/18 16:03
記入營(yíng)業(yè)外支出也只能記多出來(lái)的錢(qián)91.28，那1521.28的金額意思可以改報(bào)表也可以全部放在營(yíng)業(yè)外支出去，是吧？
84784996
2023 02/18 16:08
要么按我金蝶這個(gè)分錄來(lái)，要么我就全記入營(yíng)業(yè)外支出，唉，好麻煩！
廖君老師
2023 02/18 16:13
您好！全放營(yíng)業(yè)外支出得了，這么點(diǎn)金額沒(méi)有大影響的
84784996
2023 02/18 16:15
好的，謝謝老師的耐心指導(dǎo)！
廖君老師
2023 02/18 16:16
?您好！希望以上回復(fù)能幫助你，如有疑問(wèn)，我們繼續(xù)溝通哈~ 感謝您五星好評(píng)哦~
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