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預付2萬元，回票金額21000元，沖預付，回頭還要給人家付1000，下次付款1000咋做賬，預付賬款借方負1000
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借：成本費用21000
貸：銀行存款20000
? ? ?應付賬款1000
2023 02/18 11:55
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你好，我用的速達軟件，在做預付賬款的時候做錯了，如：打款1070元（包含1000元的貨款和70元的稅金），在做預付賬款的時候預付金額1070元，但倉庫入庫時的貨款單據(jù)金額是1000元，預付沖應付的時候選單，預付沖應付只能沖掉1000元，現(xiàn)在賬上還掛著70元的預付款（稅金）。之前做的預付賬款、預付沖應付已經(jīng)結賬了，修改不了，現(xiàn)在賬上掛的70元預付款（稅金）沒有單據(jù)可以選擇沖掉，要怎么把這70元銷掉呢？
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我跟別人代墊款，怎么入賬？比如，代墊預付款1000元
借：預付賬款1000
貸：銀行存款 1000
用的時候，
借：主營業(yè)務成本 1000
貸：預付賬款1000，那我要收別人的1000，我怎么入賬？
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你好老師：明確這筆款收不回時，計提分錄是：借預付賬款1000，貸應收賬款1000，收不回時:借營業(yè)外支出1000，貸預付賬款1000，是這樣做嗎老師
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1.廠家給核銷的現(xiàn)金費用1000元存入我們在廠家的預存賬戶(預付賬款)里，下次進貨用此筆款。但是這筆款(1000元)項我們需要給到我們的客戶。
借預付賬款1000
貸其他應收款1000
借其他應收款1000
貸預收賬款（應收賬款）1000
2.廠家給核銷的現(xiàn)金費用500元存入我們在廠家的預存賬戶(預付賬款)里，下次進貨用此筆款。這筆款(500元)項屬于我們的一種收入吧。
借預付賬款500
貸營業(yè)外收入(或其他業(yè)務收入)500
我這樣做可以嗎?
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請教：比如2023.2月做憑證時忘記做 借:預付賬款-A客戶 1000元，在2023.3月時做了 貸：預付賬款-A客戶 1000元，現(xiàn)在導致科目余額表 預付賬款的A客戶貸方掛有1000元，我現(xiàn)在要怎樣平掉
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