問(wèn)題已解決
公司給員工以外的人分點(diǎn)業(yè)務(wù)費(fèi),這個(gè)人給我們開(kāi)票,以他公司的名義開(kāi),開(kāi)什么票合適
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速問(wèn)速答你好,他有中介費(fèi)的經(jīng)營(yíng)范圍嗎?
2023 02/17 14:46
郭老師
2023 02/17 14:46
或者是有什么服務(wù)類(lèi)的范圍,你單位能用得上的都行。
84784977
2023 02/17 14:50
我們是做商貿(mào)的
郭老師
2023 02/17 14:51
你好,他可以給你開(kāi)中介服務(wù)的,你做銷(xiāo)售費(fèi)用。
84784977
2023 02/17 14:51
可不可以開(kāi)我們需要的貨物,但實(shí)際不給我們發(fā)貨
84784977
2023 02/17 14:52
能不能開(kāi)勞務(wù)費(fèi),維修費(fèi)之類(lèi)的?是不是要看他們公司做什么的?
郭老師
2023 02/17 14:53
那你的庫(kù)存還能一致嗎?
郭老師
2023 02/17 14:53
要是你好做賬嗎?如果勞務(wù)費(fèi)維修費(fèi)的可以。
84784977
2023 02/17 15:30
不一致,賬上的庫(kù)存我們一直都不一致的
郭老師
2023 02/17 15:33
不一致的話,你不能讓對(duì)方開(kāi)貨物的,開(kāi)一個(gè)勞務(wù)的或者是服務(wù)的都行。
84784977
2023 02/17 15:34
賬上沒(méi)有庫(kù)存 實(shí)際一百多萬(wàn)的庫(kù)存,正好開(kāi)點(diǎn)票沖沖,這樣可以不
84784977
2023 02/17 15:35
值錢(qián)代賬公司 按照比例結(jié)轉(zhuǎn)的,賬上庫(kù)存結(jié)轉(zhuǎn)的多了,
郭老師
2023 02/17 15:38
你好,可以的,最正確的應(yīng)該是銷(xiāo)售出去的數(shù)量乘以購(gòu)買(mǎi)的單價(jià)。
84784977
2023 02/17 15:43
之前就沒(méi)有這么做過(guò),現(xiàn)在賬到我手里了,我也沒(méi)辦法去調(diào),老師有沒(méi)有方法?把實(shí)際庫(kù)存跟賬上庫(kù)存對(duì)上
郭老師
2023 02/17 15:46
借庫(kù)存商品貸利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)匯算清繳,納稅調(diào)增。
84784977
2023 02/17 15:49
為難的是,之前結(jié)轉(zhuǎn)按比例結(jié)轉(zhuǎn),公司內(nèi)部也沒(méi)有之前賣(mài)貨的成本數(shù)據(jù),找不到差錯(cuò)的金額,怎么調(diào)
郭老師
2023 02/17 15:52
那就做盤(pán)虧,借庫(kù)存商品貸待處理財(cái)產(chǎn)損益
借代處理財(cái)產(chǎn)損益
借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。
84784977
2023 02/17 16:09
實(shí)際的庫(kù)存多于賬面金額,是不是盤(pán)盈啊?
郭老師
2023 02/17 16:14
是盤(pán)盈的
剛才打錯(cuò)了。
84784977
2023 02/17 16:26
一下子盤(pán)盈這么多不會(huì)有問(wèn)題吧?稅款也不得了了,我是想著不管他,等稅務(wù)查了再根據(jù)實(shí)際的盤(pán)盈
郭老師
2023 02/17 16:30
有
畢竟之前多抵扣了。
84784977
2023 02/17 17:40
那正常單位需要怎么做呢
郭老師
2023 02/17 17:41
正常的做賬務(wù)處理、清理,不能直接重新建賬。就是我剛才說(shuō)的那種做法。接著之前的來(lái)做,有不對(duì)的你可以在當(dāng)年直接調(diào)整,之前的就不要修改了,人家做的不要?jiǎng)印?/div>
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