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老師，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的稅額涉及發(fā)票怎么處理，做過勾選認(rèn)證的
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原來的進(jìn)項(xiàng)分錄如何做的
2023 02/17 14:39
84784966 
2023 02/17 14:41
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）
轉(zhuǎn)出時(shí)
借：庫存商品
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出）
84784966
2023 02/17 14:46
這里有個(gè)問題，進(jìn)項(xiàng)怎么平賬，是不是通過進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，備抵了
文文老師 
2023 02/17 14:56
借：庫存商品
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
這已經(jīng)轉(zhuǎn)出了，再做增值稅內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)分錄
文文老師
2023 02/17 14:56
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
84784966
2023 02/17 14:57
怎么結(jié)轉(zhuǎn)
文文老師
2023 02/17 15:02
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
84784966
2023 02/17 15:04
月末再做一筆
借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅
84784966
2023 02/17 15:05
錯(cuò)了，借貸反過來
84784966
2023 02/17 15:06
交的時(shí)候再做
借未交稅費(fèi)
貸銀存
84784966
2023 02/17 15:08
轉(zhuǎn)出的發(fā)票是否當(dāng)普票一樣，就不用專門保管了吧
文文老師
2023 02/17 15:19
轉(zhuǎn)出的發(fā)票，可與原來的認(rèn)證抵扣發(fā)票裝訂在一起
84784966
2023 02/17 15:25
如果轉(zhuǎn)出未交為負(fù)數(shù)，是不是不用再結(jié)轉(zhuǎn)啊
文文老師
2023 02/17 15:30
轉(zhuǎn)出未交為負(fù)數(shù)，可以不用再結(jié)轉(zhuǎn)
84784966
2023 02/17 20:14
老師，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是不是可以做抵扣勾選，
文文老師
2023 02/18 09:29
可以做抵扣勾選，再做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
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