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問題已解決
老師，進項轉出的稅額涉及發(fā)票怎么處理，做過勾選認證的
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原來的進項分錄如何做的
2023 02/17 14:39
84784966 
2023 02/17 14:41
借：應交稅費-應交增值稅（進項稅額）
轉出時
借：庫存商品
貸：應交稅費-應交增值稅（進項轉出）
84784966
2023 02/17 14:46
這里有個問題，進項怎么平賬，是不是通過進項轉出，備抵了
文文老師 
2023 02/17 14:56
借：庫存商品
貸：應交稅費-應交增值稅（進項轉出
這已經轉出了，再做增值稅內部結轉分錄
文文老師
2023 02/17 14:56
借：應交稅費-應交增值稅-銷項 借：應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 貸：應交稅費-應交增值稅-進項 貸：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅
84784966
2023 02/17 14:57
怎么結轉
文文老師
2023 02/17 15:02
借：應交稅費-應交增值稅-銷項 借：應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 貸：應交稅費-應交增值稅-進項 貸：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅
84784966
2023 02/17 15:04
月末再做一筆
借應交稅費-未交增值稅
貸應交稅費-轉出未交增值稅
84784966
2023 02/17 15:05
錯了，借貸反過來
84784966
2023 02/17 15:06
交的時候再做
借未交稅費
貸銀存
84784966
2023 02/17 15:08
轉出的發(fā)票是否當普票一樣，就不用專門保管了吧
文文老師
2023 02/17 15:19
轉出的發(fā)票，可與原來的認證抵扣發(fā)票裝訂在一起
84784966
2023 02/17 15:25
如果轉出未交為負數，是不是不用再結轉啊
文文老師
2023 02/17 15:30
轉出未交為負數，可以不用再結轉
84784966
2023 02/17 20:14
老師，進項轉出是不是可以做抵扣勾選，
文文老師
2023 02/18 09:29
可以做抵扣勾選，再做進項轉出
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