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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，之前做了無(wú)票收入，現(xiàn)在票收到了，先做之前無(wú)票收入的負(fù)數(shù)分錄，然后做個(gè)現(xiàn)在的分錄，那么是不是之前的銷售不影響，現(xiàn)在的銷售減少了，企業(yè)所得稅和增值稅減少了，是嗎？對(duì)之前沒(méi)影響，除了這個(gè)，其他還有影響嗎？
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對(duì)的，是的，都不影響的，這個(gè)月已正數(shù)一負(fù)數(shù)也不需要交稅。
2023 02/17 14:35
84784989 
2023 02/17 14:37
舉個(gè)例子：之前的是正的20，這個(gè)月是先負(fù)數(shù)20然后再正數(shù)20，那不是上個(gè)月還是20，這個(gè)月就是0是這樣嗎？那不是上個(gè)月還是20，這個(gè)月在原來(lái)的銷售要減掉20啊
郭老師 
2023 02/17 14:39
你好，為什么在上一個(gè)月需要減去啊，它屬于上一個(gè)月的增值稅，如果你減去的話，你的增值稅在哪一個(gè)月申報(bào)，這不沒(méi)有申報(bào)了。
郭老師
2023 02/17 14:39
一個(gè)正數(shù)20
1個(gè)負(fù)數(shù)20，正好不需要繳納，一正數(shù)一負(fù)數(shù)正好抵扣了。
84784989
2023 02/17 14:41
意思是上個(gè)月做了無(wú)票20，這個(gè)月原來(lái)的銷售60，那發(fā)票20的這個(gè)月收到了，紅沖了，不是這個(gè)月40了嗎
郭老師
2023 02/17 14:43
是的，是的，是這么做的。
84784989
2023 02/17 14:49
所以我的意思是這個(gè)月的正常銷售是不是還要考慮減去本來(lái)不屬于這個(gè)月銷售的20萬(wàn)，這樣所得稅本月的影響了，本年的沒(méi)影響
郭老師
2023 02/17 14:50
你好，本來(lái)它就影響今年的，不要影響去年的，如果影響去年的話，你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額就不一致了
84784989
2023 02/17 14:59
隔月的老師，沒(méi)有隔年
郭老師
2023 02/17 15:01
你好，那當(dāng)年內(nèi)的更不需要調(diào)整了。
84784989
2023 02/17 15:02
那是不是后面的這個(gè)月銷售額要減去本來(lái)屬于上個(gè)月的銷售額，所得稅和利潤(rùn)都少了對(duì)嗎，爭(zhēng)對(duì)這個(gè)月而言
郭老師
2023 02/17 15:03
對(duì)的，是的，是這么做的。
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