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跨年的費(fèi)用，調(diào)整到以前年度損益，匯算清繳怎么報(bào)

84784987| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/16 16:38
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84784987
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比如22年那筆費(fèi)用我沒計(jì)賬，23年補(bǔ)記，然后匯算清繳應(yīng)該怎么填寫，匯算清繳時(shí)填上那筆費(fèi)用的話跟22年利潤(rùn)表費(fèi)用支出又對(duì)不上
2023 02/16 16:43
易 老師
2023 02/16 16:54
同學(xué)您好，借：以前年度損益調(diào)整-XXX費(fèi)用相關(guān)科目，貸：相關(guān)科目，借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅，貸：以前年度損益調(diào)整-所得稅費(fèi)用 借：未分配利潤(rùn)貸：以前年度損益調(diào)整-XXX費(fèi)用
易 老師
2023 02/16 16:54
報(bào)請(qǐng)根據(jù)這個(gè)分錄調(diào)整過(guò)來(lái)就正常申報(bào)了
84784987
2023 02/16 16:55
分錄我知道，我說(shuō)的是匯算清繳時(shí)，是要怎么調(diào)整
84784987
2023 02/16 16:57
比如我這筆沒記的費(fèi)用，我應(yīng)該怎么填上匯算清繳那里
易 老師
2023 02/16 17:05
同學(xué)您好，直接反映在 費(fèi)用欄里了
84784987
2023 02/16 17:06
那匯算清繳的費(fèi)用欄 跟 申報(bào)22年度利潤(rùn)表的費(fèi)用欄金額不一致，這樣沒關(guān)系嗎？
易 老師
2023 02/16 17:20
你好，重新打印利潤(rùn)表， 沒問(wèn)題
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