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老師，同一個集團公司，A.派遣員工到B工作，A繳納社保公積金，B負責給市場人員發(fā)放工資，那么賬務(wù)應(yīng)該如何處理？
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你好，A公司給B公司開勞務(wù)派遣的發(fā)票嗎？
2023 02/16 16:37
84785026 
2023 02/16 16:44
都是同一個集團的，市場部就是那個店需要就去那個店
郭老師 
2023 02/16 16:46
都是一個集團的，但是增值稅獨立核算嗎？只要是增值稅獨立核算，它的個稅也是獨立核算，社保也是獨立繳納的，就不可以，就需要分開。
84785026
2023 02/16 16:59
獨立核算的，但是A已經(jīng)幫忙繳納了，現(xiàn)在B要打款給A，相當于A是幫B繳納社保的，這個是合法的嘛？
郭老師
2023 02/16 17:01
可以的，幫忙繳納社保不行，這個屬于**違法的。查到是影響個人退休的。
84785026
2023 02/16 17:03
但是他的勞動合同是跟A簽的，A幫忙繳納了社保，B還錢A，B自己發(fā)了工資給市場部人員。那我現(xiàn)在怎么辦，A已經(jīng)是扣了社保費了，需要B還回來的，那要私戶轉(zhuǎn)嘛？
郭老師
2023 02/16 17:06
你好，那實際他是在哪個公司上班？
84785026
2023 02/16 17:07
B公司上班，B公司發(fā)工資
郭老師
2023 02/16 17:08
那這個現(xiàn)在能讓B公司給他繳納社保嗎？A公司就不要再交了。
郭老師
2023 02/16 17:08
不能的話，簽兩個合同，A公司和B公司分別給他發(fā)放工資，在a公司給他繳納社保。
84785026
2023 02/16 17:09
現(xiàn)在是可以，那以前繳納的錢B怎么給A合適
郭老師
2023 02/16 17:10
A公司只能走代收代付往來，借銀行存款貸其他應(yīng)付款支付出去則相反的。
84785026
2023 02/16 17:16
老師去年的B公司也沒有還，現(xiàn)在是想還給A公司了，也可以做往來么，，社保的去年A公司一句扣款了
郭老師
2023 02/16 17:20
哦，對的，是的，只能這么做的。
84785026
2023 02/16 17:24
你的意思是公對公咯？那A就是借其他應(yīng)收款貸銀行存款，收到錢銀行存款貸其他應(yīng)收款嗎？但是去年已經(jīng)做賬了貸銀行存款就不合適了吧
郭老師
2023 02/16 17:25
對的，是的，是這么做的。
84785026
2023 02/16 17:26
但是我去年已經(jīng)做了支付的分錄了
郭老師
2023 02/16 17:31
那當時分錄怎么做的，你是不是做了費用完整的寫一下。
84785026
2023 02/16 17:33
就是計提社保的費用分錄以及繳納社保費用的分錄呀。
郭老師
2023 02/16 17:34
紅沖就可以的，原路紅沖。
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