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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師， 我2022年第四季度已經(jīng)申報(bào)和繳款了，但是發(fā)現(xiàn)還有發(fā)票忘記做了，現(xiàn)在反結(jié)賬做到12月份，這個(gè)款還能退嗎？
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在匯算清繳完畢后才可以退稅
2023 02/16 16:07
84784968 
2023 02/16 16:31
我把季度申報(bào)表改過來了，重新申報(bào)了也要到那個(gè)時(shí)候嗎？
84784968
2023 02/16 16:31
還是說不改申報(bào)表，做賬改一下就好了
家權(quán)老師 
2023 02/16 16:38
只改財(cái)務(wù)報(bào)表，然后匯算清繳
84784968
2023 02/16 17:00
好的，那匯算清繳的時(shí)候還需要另外申請(qǐng)退稅嗎？還是會(huì)自動(dòng)退回第三方支付的
家權(quán)老師
2023 02/16 17:01
需要匯算清繳的時(shí)候還需要另外申請(qǐng)退稅
84784968
2023 02/16 17:02
對(duì)了，如果是2023年開的發(fā)票是不可以用于抵扣退稅的吧
家權(quán)老師
2023 02/16 17:05
你現(xiàn)在匯算的是22年的，如果是開的是22年的費(fèi)用發(fā)票，可以抵扣
84784968
2023 02/16 17:11
我22年開了發(fā)票但是還沒收款，做的預(yù)收是不是也扣企業(yè)所得稅了呢？
家權(quán)老師
2023 02/16 17:16
只要做了收入都要納入?yún)R算
84784968
2023 02/16 17:18
問題是對(duì)方?jīng)]付款呀！那我收到了款是不是還得扣一筆哦
84784968
2023 02/16 17:20
我實(shí)際上是今年2月才收到款，我可以直接全部做到這個(gè)月嗎？
家權(quán)老師
2023 02/16 17:22
不可以的，開了票就要申報(bào)增值稅和所得稅
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