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問題已解決
老師，您好，假如錄完期初數(shù)以后發(fā)現(xiàn)有一筆在錄期初數(shù)以前就先付款了，那是不是要重置期初數(shù)呀
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你好，現(xiàn)在修改不了了，你開始做賬務(wù)處理了嗎？如果開始了的話，你的期初余額沒法修改。
2023 02/16 15:29
84784994 
2023 02/16 15:30
那我怎么做賬務(wù)處理 借：庫存商品 貸：應(yīng)付賬款 借：應(yīng)付賬款 貸：銀行存款？
84784994
2023 02/16 15:30
如果貸方還是銀行存款的話余額就不對了哦
郭老師 
2023 02/16 15:31
你好，已經(jīng)支付了，你還是做了余額的借應(yīng)付賬款，貸利潤分配，未分配利潤。
84784994
2023 02/16 15:33
借：庫存商品 貸：應(yīng)付賬款 借：應(yīng)付賬款 貸：利潤分配-未分配利潤
郭老師
2023 02/16 15:34
是的，是的，是這么做的。
84784994
2023 02/16 15:35
好的，謝謝老師
郭老師
2023 02/16 15:37
不用客氣，工作愉快。
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