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問題已解決
老師，您好，工商年報中有一個數(shù)就是財務費用那里應該是負數(shù)收入，我填成了正數(shù)，但是已經(jīng)申報年報了，怎么辦這會，重新修改年度工商年報嗎？影響大嗎
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你看一下你在申報里面，你找查詢，你看一下這個頁面有沒有修改，如果有修改的話，你點修改進去再保存就行。這個影響不大的。
2023 02/16 13:12
84784983 
2023 02/16 13:13
好的，有修改的，還有那個電子稅務局里面因為這個也錯了，那那個企稅的年度匯算清繳也可以修改一下嗎
郭老師 
2023 02/16 13:14
你好，不可以的，你需要第四季度和年報是一樣的。
84784983
2023 02/16 13:16
具體情況是這樣的，老師，四季度不影響的，早就報完了，就是我在填年度財務報表的時候填充了一個數(shù)，后來企稅的匯算清繳也是自動帶用的這個數(shù)，然后做工商年報也是帶用了這個數(shù)，因為這個數(shù)是不是得都改，包括企稅的那個匯算清繳的相關(guān)涉及到這個的表
郭老師
2023 02/16 13:17
你好，第四季度的利潤表和你年利潤表應該是一樣的，你的年利潤表有錯誤，那你第四季度的是不是也有錯誤？
84784983
2023 02/16 13:19
因為我的四季度利潤表是按照上面的日期填的，我看上面的日期是10月1日-12月31日，所以就填的這個期間的數(shù)
郭老師
2023 02/16 13:19
對的是的，它不是有一個本年累計的數(shù)據(jù)嗎？本年累計是一到12月份兒的累計。
84784983
2023 02/16 13:20
我找一下，那個本年累計數(shù)應該是沒問題的，我去看一下，因為我在申報單獨的那個年度財務報表的時候，里面都是空白的，乜有數(shù)，我是手動輸入的，所以出了點小錯
郭老師
2023 02/16 13:22
你可以看一下的，只要不影響的話，可以不用修改。
84784983
2023 02/16 13:28
老師，我看了一下，之前這個人在填報3季度利潤表的時候填錯了，所以最后四季度本年累計數(shù)也是不對的，這地方0.17是銀行利息收入，但他填成了費用，您說現(xiàn)在應該怎么辦，這家公司我按照這個錯誤數(shù)據(jù)全部做完了，包括年度匯算清繳和工商年報
郭老師
2023 02/16 13:29
你好，最好都修改一下。
84784983
2023 02/16 13:30
嗯呢，具體怎么修改呢，老師，四季報都已經(jīng)報完了，但是這個數(shù)是2季度發(fā)生的，不影響四季度的數(shù)
郭老師
2023 02/16 13:32
在稅務局我要查詢稅費申報及繳納，里面有托費申報，或者是報表資料報送，里面有作廢申報。
84784983
2023 02/16 13:41
老師，我是不是只需要將我今天上午剛做完申報完的這個匯算清繳申報表給他作廢重新填寫申報就可以了，之前的季報表不用管了吧，因為之前那個人是在填二季度報表的時候填錯了，現(xiàn)在也不用作廢了吧
郭老師
2023 02/16 13:43
可以的，可以這么做。
84784983
2023 02/16 13:54
謝謝老師，那我只能手動修改這地方的數(shù)了，因為只有0.17的銀行利息，那這個表最后顯示還需要繳納0.04的稅是嗎，老師
郭老師
2023 02/16 13:56
號不到一塊錢的，不需要繳納的，你就不用做了。
84784983
2023 02/16 13:57
謝謝老師，不用做了是什么意思，是我不用修改了是嗎，因為金額非常小
郭老師
2023 02/16 13:58
我的意思是你和你年報的是不是一樣，只要是一樣的，不用修改了。
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