問(wèn)題已解決

老師，現(xiàn)在有發(fā)現(xiàn)12月有筆銀行季度結(jié)息5.16元沒(méi)入賬，我想反結(jié)賬到12月，補(bǔ)進(jìn)這筆分錄可以嗎

84784979| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/16 08:54
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
嗯嗯，可以的，沒(méi)問(wèn)題
2023 02/16 08:54
84784979
2023 02/16 09:43
跨年了，稅務(wù)系統(tǒng)里有填了財(cái)務(wù)報(bào)表，還有第四季度企業(yè)所得稅報(bào)表，我在12月補(bǔ)進(jìn)分錄會(huì)有影響到報(bào)表，這樣可以嗎
家權(quán)老師
2023 02/16 09:51
金額太小了，直接計(jì)入23年的收入就是了
84784979
2023 02/16 10:45
這樣2022年的銀行存款對(duì)不上了
家權(quán)老師
2023 02/16 10:52
有強(qiáng)迫癥，就按前邊說(shuō)的分錄做了后，更正報(bào)表就是了
84784979
2023 02/16 13:44
我在12月入賬：借 銀存 貸： 預(yù)收 1月轉(zhuǎn)入收入 這樣12月利潤(rùn)表不會(huì)變了，這樣做可以嗎？
家權(quán)老師
2023 02/16 14:19
是的，就那樣做就是了
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