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老師你好，2022年底稅金及其附加多計提了幾千塊錢，但是由于年底做了損益結(jié)轉(zhuǎn)，在2023年1月份這筆沖銷多計提的就成了負(fù)數(shù)了，請問老師，結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤之后還需要做沖銷嗎？
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你好，可以的，但是跨年的你可以用以前年度算銀調(diào)整來做。
2023 02/15 14:10
84784971 
2023 02/15 14:20
請問老師，具體是要怎么做呢，不太明白呢
郭老師 
2023 02/15 14:24
你好，借應(yīng)交稅費，貸以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整，貸利潤分配未分配利潤。
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