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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
貸款利息是不是要取得發(fā)票才可以扣除?那22年已經(jīng)按回單做財(cái)務(wù)費(fèi)用了，23年才取得發(fā)票如何處理？
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你好
貸款利息，是需要取得發(fā)票，才可以稅前扣除的。
23年才取得發(fā)票，先紅沖之前的費(fèi)用分錄，然后根據(jù)發(fā)票做費(fèi)用分錄?
2023 02/15 13:15
84784980 
2023 02/15 13:17
那就算是是23年的成本，那22年已經(jīng)按財(cái)務(wù)費(fèi)用的怎么處理？
鄒老師 
2023 02/15 13:18
你好，23年才取得發(fā)票，先紅沖之前的費(fèi)用分錄，然后根據(jù)發(fā)票做費(fèi)用分錄
這個(gè)本質(zhì)是已經(jīng)計(jì)入了2022年的費(fèi)用啊?
84784980
2023 02/15 13:20
發(fā)票是23年的日期，不是應(yīng)該算23年的成本，初學(xué)者望老師諒解！
鄒老師
2023 02/15 13:21
你好，這里的發(fā)票日期晚了，費(fèi)用實(shí)際是2022年的
84784980
2023 02/15 13:49
那就是22年的成本。如果不能取得發(fā)票是不是就不能扣除了？
鄒老師
2023 02/15 13:49
你好，匯算清繳之前不能取得發(fā)票，是不能稅前扣除的?
84784980
2023 02/15 14:00
那是不是就要調(diào)增了?那六月份取得發(fā)票了怎么處理？
鄒老師
2023 02/15 14:01
你好，匯算清繳之前不能取得發(fā)票，是不能稅前扣除的?
先做納稅調(diào)增處理，取得發(fā)票之后再做納稅調(diào)減處理?
84784980
2023 02/15 14:04
六月份取得做哪一年的納稅調(diào)減?
鄒老師
2023 02/15 14:05
你好，做上一年的納稅調(diào)減
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