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跨省項目一月放年假前開的票，但在二月才預(yù)繳稅，完稅證明也是二月所屬期，那在當(dāng)?shù)貞?yīng)怎么申報？
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預(yù)繳的是增值稅 還是企業(yè)所得稅？
2023 02/14 17:24
84784995 
2023 02/14 18:05
兩樣都有
文文老師 
2023 02/14 18:09
增值稅 可在3月申報增值稅時，填預(yù)繳，抵增值稅
企業(yè)所得稅申報一季度時，填報，抵企業(yè)所得稅
84784995
2023 02/14 18:13
那這月申報不填預(yù)的，不就多繳了嗎？到三月申報填不就要退回嗎？
文文老師
2023 02/14 18:19
在二月才預(yù)繳稅，完稅證明也是二月所屬期，要在三月申報所屬期2月時，填報
84784995
2023 02/14 18:19
那如果就這樣在二月填了呢？
文文老師
2023 02/14 18:26
不符合填報規(guī)則，可能通不過
84784995
2023 02/14 20:07
那不用對應(yīng)開票和預(yù)繳稅票額嗎？那么不填預(yù)繳這金額，不就是沒預(yù)繳了嗎？
文文老師
2023 02/15 09:06
你可以先填預(yù)繳，看系統(tǒng)有什么提示
84784995
2023 02/15 09:35
那勾選進(jìn)項發(fā)票稅額比預(yù)繳2個點多了一點怎么操作，不用退稅吧？
文文老師
2023 02/15 09:46
不用退稅，形成留抵
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