問(wèn)題已解決

2月更正了去年11月的增值稅報(bào)表，補(bǔ)稅，因?yàn)樯婕暗娇缒?，如何調(diào)賬

84785022| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/14 09:09
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，具體的是調(diào)整了什么業(yè)務(wù)的，補(bǔ)上了收入？
2023 02/14 09:10
84785022
2023 02/14 09:10
加計(jì)抵減抵扣多了，導(dǎo)致增值稅及附加稅少交了
郭老師
2023 02/14 09:14
你好，當(dāng)時(shí)加計(jì)扣除分錄怎么做的？
84785022
2023 02/14 09:40
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：營(yíng)業(yè)外收入
郭老師
2023 02/14 09:42
如果你做到今年的話，借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)繳稅費(fèi)應(yīng)繳增值稅進(jìn)項(xiàng)
郭老師
2023 02/14 09:43
借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)， 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅， 借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅， 貸應(yīng)交稅費(fèi)、未交增值稅。 借應(yīng)交稅費(fèi)、未交增值稅貸銀行存款。
84785022
2023 02/14 09:43
還有對(duì)應(yīng)的附加稅，以及滯納金，怎么記賬
郭老師
2023 02/14 09:46
借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)、附加稅， 借應(yīng)交稅費(fèi)、附加費(fèi)，貸銀行存款，借營(yíng)業(yè)外支出滯納金代銀行存款。
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