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29這個(gè)借貸應(yīng)該怎么寫

84785011| 提問時(shí)間：2023 02/13 20:19
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耿老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！ 借制造費(fèi)用 管理費(fèi)用 貸累計(jì)折舊
2023 02/13 20:20
84785011
2023 02/13 20:33
職工養(yǎng)老保險(xiǎn)和醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)指的什么科目
耿老師
2023 02/13 20:37
你好，29是固定定資產(chǎn)的，30是工資的，沒有涉及到社保
84785011
2023 02/13 20:41
是的，但是這個(gè)31有涉及到
84785011
2023 02/13 20:42
然后我不知道這個(gè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)和醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)指的什么科目指的什么
耿老師
2023 02/13 20:49
你好，管理費(fèi)用的五險(xiǎn)一金，和制造費(fèi)用的五險(xiǎn)一金
84785011
2023 02/13 21:03
還是不明白
耿老師
2023 02/13 21:04
你好，不是職工的社保嗎？生產(chǎn)車間的記錄，制造費(fèi)用的五險(xiǎn)一金科目下，管理人員的記錄，管理費(fèi)用的五險(xiǎn)一金下
84785011
2023 02/13 21:04
31這個(gè)借貸怎么寫呀老師
耿老師
2023 02/13 21:07
你好， 借管理費(fèi)用五險(xiǎn)一金 制造費(fèi)用五險(xiǎn)一金， 貸應(yīng)付職工薪酬五險(xiǎn)一金
84785011
2023 02/13 21:10
就是用應(yīng)付職工薪酬的43780，然后分別乘以16%和8%，然后得得到的就是管理費(fèi)用和制造費(fèi)用，對(duì)吧？
耿老師
2023 02/13 21:14
你好，是的，可以這樣理解，按比例乘以你們的工資計(jì)提
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