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問(wèn)題已解決
異地施工預(yù)繳稅分包方?jīng)]來(lái)施工地預(yù)繳稅，影響我們公司嗎？
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您好！是這樣，如果你有分包的合同和分包的繳稅完稅證明，你可以按差額預(yù)交，否則，你要按你的全額預(yù)交
2023 02/13 10:13
84784968 
2023 02/13 10:46
我是一般計(jì)稅，不是可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎
84784968
2023 02/13 10:47
我開(kāi)出的是九個(gè)點(diǎn)的稅票，也可以差額征稅嗎？
宋生老師 
2023 02/13 10:49
你好！是可以抵扣進(jìn)項(xiàng)，但是分包那部分，要有分包合同和繳稅憑證
84784968
2023 02/13 10:50
老師，我是一般計(jì)稅開(kāi)出的，是九個(gè)點(diǎn)的票，如果我收進(jìn)來(lái)的分包票是三個(gè)點(diǎn)的，300萬(wàn)的分包款我應(yīng)該交多少稅呢？應(yīng)該怎么計(jì)算呢？
84784968
2023 02/13 10:52
我是1000萬(wàn)的工程總包
宋生老師
2023 02/13 10:53
你好！你看你進(jìn)項(xiàng)有多少，是看進(jìn)項(xiàng)稅額，銷(xiāo)項(xiàng)稅額減去進(jìn)項(xiàng)稅額就是你要交的
84784968
2023 02/13 10:56
總包1000/1.09*0.09=82.57，進(jìn)項(xiàng)300/1.03*0.03=8.74 那個(gè)差額征稅部分怎么體現(xiàn)呢？
宋生老師
2023 02/13 10:58
你好！差額是預(yù)交的時(shí)候可以減
比如你100萬(wàn)工程，分包20萬(wàn)出去，那么你預(yù)交的時(shí)候,預(yù)繳2%，按80/1.09*0.02預(yù)繳
84784968
2023 02/13 11:02
我是本地施工，分包商是異地施工，我不需要預(yù)繳，我這種情況，增值稅申報(bào)的時(shí)候要不要填差額申報(bào)表，是不是我是簡(jiǎn)易征收就要填
宋生老師
2023 02/13 11:10
您好！不需要，你正常申報(bào)就好了，正常抵扣
84784968
2023 02/13 11:23
如果該項(xiàng)目我是簡(jiǎn)易征收就要填差額申報(bào)表嗎
宋生老師
2023 02/13 11:26
你好！你最終要交的增值稅，就是你上面算的，銷(xiāo)項(xiàng)減去你實(shí)際拿到的進(jìn)項(xiàng)。跟預(yù)交沒(méi)關(guān)系
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