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問題已解決
你好，老師，想請教一下，這個固定資產出售了已經做賬務處理了。那這里怎么還顯示數呢
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你好，當時你的分路是不是做錯了？借固定資產，清理
累計折舊，
貸固定資產，這個做了嗎？
2023 02/13 09:03
84784972 
2023 02/13 09:15
圖片發(fā)不了，我想發(fā)給你看我當時做的分錄
郭老師 
2023 02/13 09:17
你說一下分錄就可以的。
84784972
2023 02/13 09:22
1.出售固定資產：借累計折舊6152.99 貸固定資產6152.99
2.出售固定資產：借累計折舊53097.3 固定資產清理159292.07貸固定產資產212389.37
3.出售固定資產：借累計折舊60398.26 固定資產清理218362.8貸固定資產278761.06
4.出售固定資產：累計折舊117699.12貸固定資產117699.12
郭老師
2023 02/13 09:23
你沒有處理之前，你的固定資產和累計折舊分別是多少？
84784972
2023 02/13 09:27
6月份沒出售的時候，資產負債表的數是固定資產原價615002.54
減累計折舊322834.39
固定資產凈值292168.15
郭老師
2023 02/13 09:30
那對的，你的這個是正確的，都是通過固定資產卡片的嗎。
84784972
2023 02/13 09:31
我不知道，當時是另外一會計幫我弄的，因為年底結賬了，資產負債表這里應該是沒余額才對
郭老師
2023 02/13 09:35
你看一下你的累計折舊明細賬。
84784972
2023 02/13 09:36
那個我截圖給你看，我重新提問
郭老師
2023 02/13 09:38
不用的，在這里提問就行。
84784972
2023 02/13 09:39
累計折舊明細賬是 貸85486.72
郭老師
2023 02/13 09:41
那不對，你有理賬務處理做了，但是他明細賬沒有取到數據嗎。
郭老師
2023 02/13 09:41
看借方發(fā)生額和貸方發(fā)生額分別是多少
84784972
2023 02/13 10:07
你好，老師，你看下
郭老師
2023 02/13 10:11
你好，里邊沒有明細，你截圖有明細的那個不要看2023年一月份的，看以前月份的。
84784972
2023 02/13 10:18
我給結賬了，看不了，提示說年初時不能執(zhí)行反結賬，請使用上年年末備份的賬套數據
郭老師
2023 02/13 10:20
那沒法查詢，你給我的這個數據不行，看不出來。
84784972
2023 02/13 10:27
那我問下，我是不是應該 還要在做一筆收到現金的分錄呢
郭老師
2023 02/13 10:30
對的，是的，你去年沒有做嗎？沒有做的話，今年做上。
84784972
2023 02/13 10:35
那做完，凈值和原價數還在
郭老師
2023 02/13 10:38
你好，借累計折舊貸固定資產清理做這個。
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