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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，您好！請(qǐng)問1月份記賬時(shí)，能否把2022年的發(fā)票費(fèi)用記在2023年1月份賬上？發(fā)票是2022年11-12月份的。
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您好，這個(gè)是不可以的哈
2023 02/12 11:06
84785026 
2023 02/12 11:12
如果1月份付款時(shí)沒看清楚發(fā)票是去年的，已在銀行公戶付款了，這個(gè)賬務(wù)怎么處理呢？
小鎖老師 
2023 02/12 11:13
肯定是反結(jié)賬或者以前年度損益調(diào)整
84785026
2023 02/12 11:26
具體要怎么做以前年度損益調(diào)整？或者能否在2023年第一季度季報(bào)時(shí)進(jìn)行調(diào)整？具體要怎么調(diào)整？
小鎖老師
2023 02/12 11:27
去反結(jié)賬做吧，不然不讓你匯算扣除
84785026
2023 02/12 11:29
反1月份的結(jié)賬嗎？反結(jié)賬后具體要怎么做？不懂怎么處理呢，麻煩老師詳細(xì)給我說(shuō)一下，謝謝！
小鎖老師
2023 02/12 11:30
你不是1月份做賬的嗎，現(xiàn)在回到1月份，把這筆憑證刪除
84785026
2023 02/12 11:34
刪憑證之后呢？要怎么操作？
小鎖老師
2023 02/12 11:34
刪除憑證之后，重新審核過(guò)賬，生成報(bào)表，不是就可以了？？
84785026
2023 02/12 11:37
2022年發(fā)票的報(bào)銷款已從公戶打款了，不是要如實(shí)記憑證的嗎？如果刪了憑證，銀行余額就不對(duì)了吧？
小鎖老師
2023 02/12 11:39
關(guān)鍵是親，你2022年報(bào)銷的，你分錄做23年了不對(duì)啊，。
84785026
2023 02/12 11:46
不是，是2023年1月報(bào)銷的，只是發(fā)票是2022年的，這樣可以嗎？
小鎖老師
2023 02/12 11:48
你這樣的話，也不行，建議你找新的票據(jù)，這樣就不用調(diào)整任何處理餓了
84785026
2023 02/12 12:10
這月報(bào)銷上月的費(fèi)用，不是很正常嗎？為什么2023年1月份不能報(bào)銷去年10-12月的費(fèi)用？
小鎖老師
2023 02/12 12:13
會(huì)計(jì)上的權(quán)責(zé)發(fā)生制，肯定不允許啊，你票據(jù)22年的，怎么能做到23年？
84785026
2023 02/12 15:37
老師，那現(xiàn)在我要怎么做呢？
小鎖老師
2023 02/12 15:39
找到新的票據(jù)，就可以了
84785026
2023 02/12 15:41
找2023年的發(fā)票替換2022年發(fā)票嗎？發(fā)票金額不可能一一對(duì)得上的哦
小鎖老師
2023 02/12 15:42
嗯對(duì)，可以多找一些的
84785026
2023 02/12 16:04
除了這樣做，還有沒有別的辦法？
小鎖老師
2023 02/12 16:06
其他的暫時(shí)也沒啥了
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