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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師你好，請(qǐng)問(wèn)我2022年11月份和12月份工資表都沒(méi)出來(lái)，為了報(bào)個(gè)稅，預(yù)估的工資，但是2023年1月份工資表出來(lái)了，這個(gè)能不能在2023年1月補(bǔ)計(jì)提前面暫估少部分工資還有社保和個(gè)稅
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，這個(gè)是可以補(bǔ)的。
2023 02/11 23:58
84784991 
2023 02/12 00:02
不影響當(dāng)年的的企業(yè)所得吧
84784991
2023 02/12 00:04
老師我22年暫估了原材料，發(fā)票沒(méi)來(lái)沒(méi)做紅沖，現(xiàn)在1月份來(lái)了一部分發(fā)票，我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理，跨年了
薇老師 
2023 02/12 00:04
你好，這個(gè)不影響的
84784991
2023 02/12 00:14
老師我22年暫估了原材料，發(fā)票沒(méi)來(lái)沒(méi)做紅沖，現(xiàn)在1月份來(lái)了一部分發(fā)票，我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理，跨年了
薇老師
2023 02/12 00:16
正常沖回，然后做正確的即可。
84784991
2023 02/12 00:23
跨年了，這樣正常的做可以嗎？
薇老師
2023 02/12 00:30
不影響，可以這么做。
84784991
2023 02/12 00:33
那匯算清繳時(shí)，這部分是不是要調(diào)增
84784991
2023 02/12 00:34
跟平時(shí)一樣做嗎？先做一個(gè)相同的紅沖，再按發(fā)票入嗎？
薇老師
2023 02/12 00:34
匯算清繳前，這部分發(fā)票到了就不調(diào)增。
薇老師
2023 02/12 00:34
做賬與平常一樣的
84784991
2023 02/12 05:06
老師那我之前暫估的原材料有的已經(jīng)領(lǐng)到車(chē)間了，有的已經(jīng)入庫(kù)了產(chǎn)成品，那現(xiàn)在跨年發(fā)票來(lái)了，跟平常一樣先紅沖暫估的再按發(fā)票上做，怎么原材料借方還有許多，有的貸方也有，怎么回事，先沖再入不是剛好抵消了跟之前一樣的嗎？
薇老師
2023 02/12 05:09
你再好好查下，正常不會(huì)對(duì)不上的。
84784991
2023 02/12 05:38
老師之前暫估入庫(kù)了，有的已經(jīng)領(lǐng)用了，出庫(kù)了，現(xiàn)在跨年發(fā)票來(lái)了，先沖沖再按發(fā)票入賬，請(qǐng)問(wèn)請(qǐng)問(wèn)領(lǐng)用的和出庫(kù)的要不要調(diào)整
薇老師
2023 02/12 05:46
一個(gè)單一個(gè)問(wèn)，下次要另單提問(wèn)哦
老師之前暫估入庫(kù)了，有的已經(jīng)領(lǐng)用了，出庫(kù)了，現(xiàn)在跨年發(fā)票來(lái)了，先沖沖再按發(fā)票入賬，請(qǐng)問(wèn)請(qǐng)問(wèn)領(lǐng)用的和出庫(kù)的要不要調(diào)整——庫(kù)存核算有差異時(shí)要找出原因并相應(yīng)做進(jìn)出庫(kù)存的成本調(diào)整。
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