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實(shí)務(wù)
問題已解決
2022年12月的一張材料發(fā)票一月份才來(lái)，我也不知道12月份有，一月份才看到發(fā)票，寫的12月份的日期，現(xiàn)在怎么處理？分錄怎么寫？
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同學(xué)你好，
借原材料 貸應(yīng)付賬款
然后，年報(bào)時(shí)按包括這筆業(yè)務(wù)的報(bào)表填寫。
2023 02/11 22:45
84785003 
2023 02/11 22:49
這個(gè)應(yīng)該是用到成本里面去的
立峰老師 
2023 02/11 22:50
再借生產(chǎn)成本—直接材料
貸原材料
84785003
2023 02/11 22:53
年報(bào)時(shí)按包含這筆業(yè)務(wù)的報(bào)表去報(bào)什么意思
立峰老師
2023 02/11 22:56
就是這筆業(yè)務(wù)屬于2022年的，如果不反結(jié)帳，我們要在2023年賬里做這筆分錄，所以所得稅匯算時(shí)，要調(diào)整2022年報(bào)表
84785003
2023 02/11 22:58
要調(diào)整2022年實(shí)際發(fā)生的月份的報(bào)表？
立峰老師
2023 02/11 22:58
是的，同學(xué)，哪一年的業(yè)務(wù)就要體現(xiàn)在哪一年的報(bào)表里
84785003
2023 02/11 23:00
匯繳清算調(diào)增了以后還不行？還要去調(diào)整報(bào)表
立峰老師
2023 02/11 23:26
先調(diào)報(bào)表，在調(diào)報(bào)表的基礎(chǔ)上再匯算
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