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老師，沖減上年度管理費(fèi)用，借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)，貸什么呢？
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同學(xué)，你好，沖減上年管理費(fèi)用，要通過以前年度損益調(diào)整，你前面的分錄是怎么做的了？
2023 02/11 20:43
84784974 
2023 02/11 20:43
小企業(yè)會計準(zhǔn)則沒有以前年度損益調(diào)整
84784974
2023 02/11 20:44
就是報表上管理費(fèi)用要調(diào)減1229
84784974
2023 02/11 20:44
這個分錄怎么寫
劉艷紅老師 
2023 02/11 20:44
那就通過利潤分配-未分配利潤
84784974
2023 02/11 20:44
不能動銀行和現(xiàn)金
劉艷紅老師
2023 02/11 20:45
那就沖應(yīng)付賬款就可以了
84784974
2023 02/11 20:45
老師，幫寫下分錄唄
84784974
2023 02/11 20:45
應(yīng)付賬款也不能動
84784974
2023 02/11 20:46
老師，借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)，然后貸呢利潤分配未分配利潤，借貸不平衡
劉艷紅老師
2023 02/11 20:47
你前面不是借：管理費(fèi)用貸：應(yīng)付賬款，還是其他應(yīng)付款？
84784974
2023 02/11 20:48
之前應(yīng)該是借管理費(fèi)用，貸銀行存款
劉艷紅老師
2023 02/11 20:49
那要沖也是沖銀行存款
84784974
2023 02/11 20:49
但銀行存款不能動
84784974
2023 02/11 20:50
是給審計調(diào)賬，老師讓把管理費(fèi)用沖回，然后銀行和現(xiàn)金都不能動
84784974
2023 02/11 20:50
要不就和報表對不上了
84784974
2023 02/11 20:50
但能動損益
84784974
2023 02/11 20:50
不會寫分錄了
劉艷紅老師
2023 02/11 20:53
那就沖其他應(yīng)付款
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