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22年的年終獎沒有在12月計提?？梢栽?月份計提嗎？實發(fā)是1月發(fā)的，分錄借：以前年度損益 貸：應付職工薪酬 借：應付職工薪酬 貸：銀行存款 這樣做對嗎？計提的工會經(jīng)費是在1月份計提嗎？匯算清繳時如何處理
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，這個是可以的哈，可以
2023 02/10 21:37
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11月份我們交了2000元工會經(jīng)費。做賬用的科目 計提 ：借 管理費用 2000，貸 應付職工薪酬 2000 借：應付職工薪酬 2000 貸 銀行存款 2000
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老師，2020年終獎當年未計提、工會經(jīng)費有兩個季度未計提，直接付款了。借：應付職工薪酬-獎金，應付職工薪酬-工會經(jīng)費，貸：銀行存款，導致應付職工薪酬下的科目一直平不了，因為是執(zhí)行小企業(yè)會計準則，沒有以前年度損益調整，現(xiàn)在做借：利潤分配，貸：應付職工薪酬嗎，這樣合適嗎？
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計提年終獎是貸：應付職工薪酬——工資薪金科目還是貸應付職工薪酬——獎金
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老師，你好，我11月份的時候計提了工人的工資借主營業(yè)務成本，貸應付職工薪酬-工資，12月的時候還是不會發(fā)，要1月份的時候才發(fā)放，那我12月份的時候做分錄可以這樣寫嗎？借應付職工薪酬，貸其他應付款（延期工資）。
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計提社保分錄沒有過應付職工薪酬科目，現(xiàn)在需要補記1月_7月的么？借應付職工薪酬社保科目 貸應付職工薪酬社?？颇棵? 741
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