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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
快遞行業(yè)的快遞賬戶(hù)怎么做賬
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你好；? 你這個(gè)是什么業(yè)務(wù)發(fā)生的； 是公司的專(zhuān)戶(hù)嗎 ； 才好判斷科目的??
2023 02/10 17:45
84785015 
2023 02/10 17:47
不是，就是快遞的派送費(fèi)，然后總公司不是直接打到對(duì)公戶(hù)上，是直接進(jìn)入快遞系統(tǒng)里面的，然后你從快遞系統(tǒng)里面在自己往對(duì)公戶(hù)上提現(xiàn)，他快遞系統(tǒng)還要扣手續(xù)費(fèi)
meizi老師 
2023 02/10 17:47
你好；? ?那手續(xù)費(fèi)會(huì)開(kāi)票給你們嗎? ? ？ 這樣好判斷科目??
84785015
2023 02/10 17:48
我給他總公司開(kāi)的電子專(zhuān)票，稅費(fèi)我這邊支付了，他快遞系統(tǒng)里面會(huì)把平常的到付款，還有什么系統(tǒng)管理費(fèi)等一些費(fèi)用自動(dòng)扣除，我這個(gè)在系統(tǒng)里面的錢(qián)應(yīng)該進(jìn)什么科目？是其他貨幣資金，還是用應(yīng)收賬款？
meizi老師
2023 02/10 17:49
你好；? ? ?借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入； 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅；? 借 銀行存款? ；? 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本- 管理費(fèi)等 貸應(yīng)收賬款? ?
84785015
2023 02/10 18:18
手續(xù)費(fèi)什么其他扣費(fèi)都沒(méi)有開(kāi)票，連收據(jù)都沒(méi)有
84785015
2023 02/10 18:19
做應(yīng)收賬款嗎？實(shí)際他是把錢(qián)給我了，但是是進(jìn)入快遞系統(tǒng)了，沒(méi)進(jìn)入我對(duì)公戶(hù)上
meizi老師
2023 02/10 18:24
你好1；? ? 不開(kāi)票也這樣做分錄。 匯算調(diào)增??
84785015
2023 02/10 18:41
我是說(shuō)快遞系統(tǒng)里面的錢(qián)也做應(yīng)收賬款嗎？
meizi老師
2023 02/10 18:45
你好；? ? 是的；? ?你這個(gè)? 掛應(yīng)收賬款先掛著? ?
84785015
2023 02/10 18:52
那掛應(yīng)收賬款，還得計(jì)提壞賬的呀，他系統(tǒng)里面提現(xiàn)還只是提出來(lái)一部分，并不是全部
meizi老師
2023 02/10 18:54
你好；? ? ?不是壞賬； 你是發(fā)生的 費(fèi)用 ；沒(méi)有給你發(fā)票而已? ；? ?你沒(méi)有提取出來(lái)； 你們這個(gè)系統(tǒng)賬戶(hù)是專(zhuān)門(mén)開(kāi)的戶(hù)嗎??
84785015
2023 02/10 20:35
就是快遞系統(tǒng)會(huì)給我們一個(gè)系統(tǒng)號(hào)的，年底提不出來(lái)的錢(qián)結(jié)轉(zhuǎn)至之后的年份，還是一樣做應(yīng)收賬款，那我支付給總公司的加盟費(fèi)，是做什么科目呢？
meizi老師
2023 02/10 20:42
你好；? 先掛應(yīng)收賬款 ；然后? 在走其他貨幣資金掛著 ；? ? 在做體現(xiàn)處理 到銀行存款去 ；? ?你支付的加盟費(fèi) 做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本?
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