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老師，22年的無票收入當時沒有，想把收入確認22年，增值稅確認為23年，請老師指點
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你好；? 你是22年什么月份的收入 ； 因為22年有一個免稅文件的； 你是小規(guī)模還是啥? ?
2023 02/10 13:00
84784999 
2023 02/10 13:01
我是一般納稅人，22年12月份的無票收入
meizi老師 
2023 02/10 13:03
你好；? 那你就紅沖22年無票收入在23年做? ?；在按開票? 在23年做一筆??
84784999
2023 02/10 13:19
老師 我22年沒有做無票收入，只做預收了，所以我這個月做無票收入，正常這筆收入屬于22年，不想去稅務(wù)改報表，就想本月賬上能不能調(diào)整，把無票收入計入以前年度損益，無票收入銷項稅放在這個月，那么我在填報增值稅附表一的時候，就會出現(xiàn)納稅金額小，增值稅多的問題
meizi老師
2023 02/10 13:21
你好；? ?你22年不符合收入要求嗎？? ? 你是23年2月? 才符合收入 要求嗎? ?
84784999
2023 02/10 13:23
22年當時沒有成本票進來，我就沒做這筆收入，這筆成本票1月份才到
meizi老師
2023 02/10 13:24
你好 ；? 那你補做 ； 借預收賬款貸以前年度損益調(diào)整； 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅；? ? ? ? 然后再去開票? ? ? 紅沖這筆分錄。 在做一遍 這樣的分錄即可? ?
84784999
2023 02/10 13:26
這樣分錄我理解，就是填報表時這筆收入就不能顯示了，只填稅金可以嗎，稅金會比實際納稅金額多，
meizi老師
2023 02/10 13:29
你好 ；? ? ? ? 要去紅沖無票收入；? ? ? ? ?怎么會多； 不會 ； 你23年是一正一負數(shù)?
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