問(wèn)題已解決

勞務(wù)公司公司會(huì)計(jì)一月未收到發(fā)票直接結(jié)轉(zhuǎn)了成本 借 勞務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸勞務(wù)成本 請(qǐng)問(wèn)2月份該怎么調(diào)賬

84784978| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/10 12:35
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)，你好 2月收到發(fā)票了嗎
2023 02/10 12:35
84784978
2023 02/10 12:40
老師，麻煩問(wèn)一下，收到了怎么處理，沒(méi)收到又怎么處理？如果收到的發(fā)票大于或者少于支付的金額又怎么處理
小菲老師
2023 02/10 12:43
同學(xué)，你好 沒(méi)收到不處理
小菲老師
2023 02/10 12:44
收到了，把之前的分錄紅沖，按照發(fā)票重新做分錄
84784978
2023 02/10 12:46
如果是跨年呢？就是2022.12月份結(jié)轉(zhuǎn)了成本 借 勞務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸勞務(wù)成本 2023年2月份發(fā)現(xiàn)的發(fā)票還沒(méi)來(lái)，這個(gè)要怎么處理？
小菲老師
2023 02/10 12:48
同學(xué)，你好 和上面處理方式一樣
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