問(wèn)題已解決

老師，是這樣的，我公司代理進(jìn)口貨物 ，對(duì)方公司轉(zhuǎn)代繳增值稅給我公司，稅款轉(zhuǎn)給股東私卡，股東又轉(zhuǎn)回公司公賬，用于代對(duì)方公司繳納稅款，這個(gè)分錄怎么做？

84785018| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/09 10:09
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)，你好 借：銀行存款 貸：其他應(yīng)付款 借：其他應(yīng)付款 貸：銀行存款
2023 02/09 10:10
84785018
2023 02/09 10:16
老師，股東轉(zhuǎn)進(jìn)公賬的直接做銀行存款，摘要怎么寫(xiě)呢
小菲老師
2023 02/09 10:23
同學(xué)，你好 股東轉(zhuǎn)進(jìn)公司賬戶(hù)，這個(gè)錢(qián)是做什么什么用的？借款嗎？
84785018
2023 02/09 10:29
老師，備注上寫(xiě)著借款，但實(shí)際上是對(duì)方公司把稅款轉(zhuǎn)到股東私人賬上了，股東又轉(zhuǎn)回公司代繳納稅款
小菲老師
2023 02/09 10:31
同學(xué)，你好 摘要：往來(lái)款
84785018
2023 02/09 11:02
老師，就寫(xiě)往來(lái)款就可以啦，公司需要自制個(gè)附件嗎？
84785018
2023 02/09 11:04
老師，你說(shuō)的往來(lái)款是指股東私卡轉(zhuǎn)給公賬銀行摘要還是說(shuō)我做賬時(shí)的分錄上的摘要？
小菲老師
2023 02/09 11:05
同學(xué)，你好 分錄上的摘要
84785018
2023 02/09 11:07
往來(lái)款就可以啦，公司需要自制個(gè)附件嗎？還是直接附銀行回單和代繳納稅款的銀行回單
小菲老師
2023 02/09 11:09
直接附銀行回單和代繳納稅款的銀行回單 寫(xiě)一張說(shuō)明就行
84785018
2023 02/09 11:10
老師，說(shuō)明怎么寫(xiě)呢？
小菲老師
2023 02/09 11:11
同學(xué)，你好 就寫(xiě)什么原因，你們代繳納稅費(fèi)
84785018
2023 02/09 11:18
就是客戶(hù)把款轉(zhuǎn)到股東賬上，沒(méi)轉(zhuǎn)到公司賬上，這種要如何寫(xiě)啊
小菲老師
2023 02/09 11:30
同學(xué)，你好 就寫(xiě)股東代收款
84785018
2023 02/09 11:34
老師，說(shuō)明上就簡(jiǎn)單寫(xiě)股東代收款？
小菲老師
2023 02/09 11:41
同學(xué)，你好 是的，很簡(jiǎn)單的說(shuō)明就行了
84785018
2023 02/09 11:47
老師，以公司名義寫(xiě)個(gè)說(shuō)明，然后蓋公司公章？
小菲老師
2023 02/09 11:48
同學(xué)，你好 嗯嗯，是的
84785018
2023 02/09 12:20
往來(lái)款說(shuō)明:股東代收XⅩ公司稅款，轉(zhuǎn)回公司，特此說(shuō)明。這種可以了嗎？
小菲老師
2023 02/09 12:23
同學(xué)，你好 嗯，可以的
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