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資料二這個預(yù)計負(fù)債怎么做？每次做所得稅到預(yù)計負(fù)債就不會了

84784977| 提問時間：2023 02/08 15:21
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柯南老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,初級會計師,高級會計師,稅務(wù)師
你好 分析：2×21年年末保修期結(jié)束，不再預(yù)提保修費(fèi)，本期支付保修費(fèi)用300萬元，沖減預(yù)計負(fù)債年初余額200萬元，因期末不存在暫時性差異，需要轉(zhuǎn)回原確認(rèn)的遞延所得稅資產(chǎn)50萬元（200×25%）。
2023 02/08 15:32
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