問題已解決

去年的殘保金跟城建稅忘記計提，到今年可以補計提還是重新做賬，但是季度企稅已經申報，若重新做賬，數據有變會不會有影響。若放到今年補計提會不會有影響，畢竟這是去年的稅款。具體分錄怎么做

84785034| 提問時間：2023 02/07 15:47
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悠然老師01
金牌答疑老師
職稱：高級會計師,稅務師,資產評估師,注冊會計師
學員你好，如果金額不太大計入當年也沒啥問題的 借：稅金及附加 管理費用 貸：應交稅費-城建稅 其他應付款
2023 02/07 15:48
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