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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我們公司去年11-12月份的成本票供應(yīng)商今年1月份才開(kāi)給我們，我們11-12月份都已經(jīng)付款給他們了，那我該怎樣做會(huì)計(jì)分錄??？
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你好，那你在11月份兒和12月份賬務(wù)處理怎么做的，暫估的嗎？
2023 02/07 15:24
84784984 
2023 02/07 15:43
當(dāng)時(shí)供應(yīng)商是說(shuō)先付款月底會(huì)開(kāi)票給我們的，我就直接做了 借；主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 銀行存款 每次轉(zhuǎn)款給他們都會(huì)催他拿發(fā)票，怎么知道1月份才開(kāi)發(fā)票給我們，所以我現(xiàn)在不知道怎樣入賬了
郭老師 
2023 02/07 15:48
你好，借預(yù)付賬款貸銀行存款，然后實(shí)際發(fā)生了，你可以暫估的，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款暫估，做了這個(gè)暫估沒(méi)有收到發(fā)票的，你看這個(gè)應(yīng)付賬款暫估余額不就可以了，或者是明細(xì)。
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