00:10:00
問題已解決
老師你好，我是出口生產(chǎn)企業(yè)，如果我每個月都申請退稅的話那認證的進項都比銷項多才涉及退稅，那我領用材料結轉成本也只是做到85%，那常年累計庫存的材料就會越來越多呀，要怎么辦呢？如下圖我按稅負率7.6%算的話，要認證這么多
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好；? ? ? 你先認證； 如果銷售的少； 你們的庫存數(shù)量就會存在的 ；? ? ?
2023 02/07 10:12
84784991 
2023 02/07 10:14
如果我每個月都申請退稅的話，認證的進項肯定會比較多，進項都是材料票，那一直每個月都會有庫存呀，這樣是不是不合理
meizi老師 
2023 02/07 10:17
你好；? ?庫存 實際沒有銷售出去；? 就留著庫存 ；后期 銷售 結轉? ?庫存數(shù)量即可? ?
84784991
2023 02/07 10:20
就算后期銷售的話我后期也要申請退稅，那認證進項也會多，庫存始終也會越來越多耶，不知道要認證多少進項會好點，又要退稅
meizi老師
2023 02/07 10:22
你好；? ? 你后期還會買貨物回來； 還有進項稅發(fā)票的 ；? ? ? ??一般根據(jù)你當月做單證收齊的金額確認進項?
84784991
2023 02/07 10:27
但是如果我不認證那么多我當月就申請不了退稅呀，不是要有留抵稅額才能申請退稅嗎？您看下我剛才截圖給您的表，進項稅額需要認證多少比較合理，其他金額是對的
meizi老師
2023 02/07 10:33
你好；? ? 那你認證了 就留底；? 退稅就行了。 之后 你們? ? ?出口了在去認證 留底退稅? ?
84784991
2023 02/07 10:36
我就是每個月都申請退稅，所以每個月都有留抵稅額，進項也是認證多余銷項才有留抵，就會造成賬面上庫存累計越來越多不知道怎么辦
meizi老師
2023 02/07 10:38
?你好 ；? ? ?庫存多 是因為你實際? 有購進貨物 ；所以會多? ； 你銷售出去了沒有結轉銷售貨物的數(shù)量嗎? ?
84784991
2023 02/07 10:40
有按85%結轉成本的，但還是會有好多庫存，因為認證的多
meizi老師
2023 02/07 10:53
你好； 不對哈 ； 你應該按實際銷售 的數(shù)量去 對應結轉的； 不然你會? ?庫存越來越多的??
84784991
2023 02/07 11:02
領料我是按了70左右，加上人工跟制造費用做到產(chǎn)品入庫，再根據(jù)銷售數(shù)量去結轉成本的，成本率大概是85%，所以原材料會有庫存越來越多
meizi老師
2023 02/07 11:05
你好 ；? ?那說明你? 成本不對哈； 你結轉的不對； 你的 庫存數(shù)量就是會影響的； 你 考慮自己去看看是否少結轉了補做? ?
84784991
2023 02/07 11:08
我成本是沒問題的，我成本金額是按收入金額的85%結轉的，成本數(shù)量跟銷售數(shù)量是一致的
meizi老師
2023 02/07 11:12
?你好 ；? ? 如果這樣的話； 你成本是對的； 你庫存數(shù)據(jù) 和你實際? 庫存一致 ； 那就? ?掛著庫存在賬上?
84784991
2023 02/07 11:14
只是原材料一直掛在賬上，而且還會越來越多沒問題嗎？因為每次認證的進項多，領不了很多原材料
meizi老師
2023 02/07 11:15
你好1；? ?是的； 掛著； 你正常的庫存是真實的； 就掛著哈? ?
閱讀 29
描述你的問題，直接向老師提問
365
意見反饋
