00:10:00
問題已解決
22年有張發(fā)票重復報銷了，員工拿了23年的發(fā)票來更換，之前的已經(jīng)做賬了，這個新發(fā)票怎么做賬務處理
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，之前的臟處理是怎么做的？是一樣的業(yè)務的嗎？
2023 02/07 09:04
84784947 
2023 02/07 09:08
之前發(fā)票 借 管理費用-其他 貸 銀行存款的
84784947
2023 02/07 09:09
當時開的油票，現(xiàn)在也是油票，
郭老師 
2023 02/07 09:10
借其他應付款，貸以前年度損益調(diào)整，
借以前年度損益調(diào)整，貸其他應付款
84784947
2023 02/07 09:10
這筆分錄是22年做，還是23年做呢？
郭老師
2023 02/07 09:11
你好
在2023年里面做的。
84784947
2023 02/07 09:14
好的，謝謝
郭老師
2023 02/07 09:14
不用客氣，工作愉快。
84784947
2023 02/07 09:27
如果那個員工開的發(fā)票金額大于22年的那張發(fā)票呢
84784947
2023 02/07 09:27
那這個咋辦…或者少五塊錢
郭老師
2023 02/07 09:28
你好，還是上面的賬務處理，以前年度損益調(diào)整，月末結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配，未分配利潤，如果是發(fā)票多了，實際業(yè)務也是多了，納稅調(diào)減
如果是后來的發(fā)票少了，納稅調(diào)增。
閱讀 350
描述你的問題，直接向老師提問
299
意見反饋
