問(wèn)題已解決

老師，小規(guī)模納稅人7月份開(kāi)出去的銷(xiāo)售發(fā)票，有一部分成本類(lèi)發(fā)票沒(méi)提供過(guò)來(lái)，這個(gè)要必須七月底收到發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎？還是最遲9月底也可以

84784959| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/06 15:07
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青檸
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職稱(chēng)：會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)
對(duì)于小規(guī)模納稅人開(kāi)出去的銷(xiāo)售發(fā)票，根據(jù)財(cái)政部實(shí)施的《管理企業(yè)所得稅月（季）度納稅申報(bào)及納稅憑證填報(bào)規(guī)定》，如果當(dāng)期已經(jīng)開(kāi)具銷(xiāo)售發(fā)票，則在相關(guān)的成本發(fā)票中，應(yīng)當(dāng)按月平均結(jié)轉(zhuǎn)成本；如果一個(gè)月內(nèi)發(fā)票還沒(méi)有收取，則應(yīng)當(dāng)最遲在下個(gè)月月底之前收取發(fā)票并結(jié)轉(zhuǎn)成本。
2023 02/06 15:17
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