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老師好,因?yàn)槲沂切∫?guī)模納稅人對方是一般納稅人,我們只能開3%的稅票對方要開9%的稅票,經(jīng)商量我們開3%后補(bǔ)6%的稅款給對方,然后我想問這6%的城建稅 教育費(fèi)附加 地方教育附加我們也要一起給對方嗎?

84784999| 提问时间:2023 02/06 13:35
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青檸
金牌答疑老师
职称:會計(jì)實(shí)務(wù)
嗯,根據(jù)中國稅法,當(dāng)小規(guī)模納稅人與一般納稅人發(fā)生交易時,小規(guī)模納稅人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)3%的增值稅,一般納稅人則需承擔(dān)9%的增值稅。出于便利,雙方可以就增值稅的稅額達(dá)成協(xié)議,例如小規(guī)模納稅人只繳納3%,其余6%由一般納稅人補(bǔ)繳。關(guān)于您問的城建稅、教育費(fèi)附加、地方教育附加稅繳納問題,雙方可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行協(xié)商,如果雙方確定小規(guī)模納稅人要補(bǔ)繳6%的稅款,那么6%的稅款也包括了城建稅、教育費(fèi)附加、地方教育附加等稅款,因此,雙方在協(xié)商過程中也要考慮相應(yīng)的稅款分配問題。
2023 02/06 13:42
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