問(wèn)題已解決

"老師，有進(jìn)項(xiàng)稅額留底，月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)候 還用結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎 結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅借方"

84784958| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/06 11:41
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李老師2
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA
案例：企業(yè)A上月有一筆進(jìn)項(xiàng)稅額留底，計(jì)入本月應(yīng)交增值稅憑證中，本月按正常流程做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅憑證時(shí)，仍然需要將進(jìn)項(xiàng)稅額留底結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅的借方。 具體的計(jì)算流程是：本月的進(jìn)項(xiàng)稅額留底在憑證中有詳細(xì)的記錄，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí)，需要將上月留下的進(jìn)項(xiàng)稅額加上本月產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額，結(jié)合兩者之間的關(guān)系，將其結(jié)轉(zhuǎn)到”未交增值稅”的借方，以此完成本月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的憑證處理。
2023 02/06 11:50
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