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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
公司做賬把不應(yīng)該抵扣的費(fèi)用發(fā)票做了抵扣，該怎么轉(zhuǎn)出這個(gè)進(jìn)項(xiàng)，具體會(huì)計(jì)分錄怎么做，之前做的是借 管理費(fèi)用福利費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 銀行其他應(yīng)付款
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
借管理費(fèi)用、福利費(fèi)，
貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)繳增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2023 02/06 08:59
84784955 
2023 02/06 09:03
之前已經(jīng)做了一遍借管理費(fèi)用，還要做一遍嗎
郭老師 
2023 02/06 09:04
對(duì)的，是的，之前是不含稅的，現(xiàn)在是多稅額。
84784955
2023 02/06 09:06
把做稅額的那部分做成管理費(fèi)用是嗎
郭老師
2023 02/06 09:07
你好
對(duì)的
是這么做的
84784955
2023 02/06 09:18
報(bào)稅時(shí)候需要在附表二進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出那里填嗎
郭老師
2023 02/06 09:19
對(duì)的，是的，是這么做的。
84784955
2023 02/06 09:21
還有一個(gè)問(wèn)題我們開(kāi)票系統(tǒng)中給供應(yīng)商開(kāi)了紅字信息表，但是他們沒(méi)有當(dāng)月給我們開(kāi)紅字負(fù)數(shù)發(fā)票，我報(bào)稅時(shí)候，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出那部分需要填嗎，還是等他開(kāi)紅字發(fā)票過(guò)來(lái)時(shí)候再填
郭老師
2023 02/06 09:22
你開(kāi)了紅色信息表，就需要轉(zhuǎn)出。
84784955
2023 02/06 09:41
那是不是也需要做賬里面，那下個(gè)月他們開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票給我們我們賬怎么做，就是這種開(kāi)紅字信息表和供應(yīng)商開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票不在同一個(gè)月，做賬不是很會(huì)，下個(gè)月是不是就不用進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了
郭老師
2023 02/06 09:43
好，對(duì)的，是的，下月開(kāi)了發(fā)票，你放到之前的記賬憑證后面就行了。
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